Ви тутМіська влада/Органи виконавчої влади/Відділи міськвиконкому/Відділ культури/Звіти відділу культури/2018 рік/Інформація про виконання міського бюджету міста Мукачева за 2018 рік та планування бюджету на поточний 2019 рік головним розпорядником коштів міського бюджету - відділом культури виконавчого комітету Мукачівської міської ради
Понеділок, 15 липня 2019 09:49

Інформація про виконання міського бюджету міста Мукачева за 2018 рік та планування бюджету на поточний 2019 рік головним розпорядником коштів міського бюджету - відділом культури виконавчого комітету Мукачівської міської ради

Автор 
Оцініть матеріал!
(0 голосів)

Виконання бюджету за 2018 рік

Мережа закладів культури та мистецтв, які знаходяться у підпорядкуванні відділу культури виконавчого комітету Мукачівської міської ради, нараховує дев'ять установ.

Із них: чотири спеціалізовані мистецькі навчальні заклади:

- Мукачівська дитяча школа мистецтв №1 ім. С. Мартона

- Мукачівська дитяча школа мистецтв №2

- Мукачівська дитяча художня школа ім. М. Мункачі

- Мукачівська хорова школа хлопчиків та юнаків.

Культурно-дозвіллєві та інформаційні потреби населення забезпечують:

- міський Будинок культури

- Центр культури і відпочинку “Паланок”

- Мукачівська міська централізована бібліотечна система

- Мукачівський драматичний театр

- Мукачівський історичний музей

Структурним підрозділом відділу є централізована бухгалтерія.

Загальна кількість штатних одиниць - 262 чол.

З них:

- 19 фахівців бібліотечної справи

- 111 педагогічний склад

- 34 акторський склад, художній персонал

- 15 клубних працівників

- 6 спеціалістів

- 77 обслуговуючий персонал, робітники

На утримання вищенаведених закладів (окрім Мукачівського історичного музею, який знаходиться на самофінансуванні) з місцевого бюджету було передбачено 28 864 745,00 грн. (28 864,7 тис.грн.)

З них використано 30 895 560,88 грн. (30 895,5 тис.грн.)

А саме: 28 336 222,25 грн. (28 336,2 тис. грн.) використано із загального фонду; 2 559 338,63 грн. (2 559,3 тис. грн.) – використання коштів за спеціальним фондом, отриманих як оплата за послуги, що надаються бюджетними установами. А це надходження від батьківської плати, оренди приміщень та платних послуг. В тому числі на виконання міської комплексної Програми розвитку культури і мистецтв міста Мукачева було використано 2 033 056,71 грн. (2 033,1 тис. грн.)

Дані кошти були спрямовані:

- на оплату праці та нарахування на заробітну плату — 25 895 828,95 грн. (25 895,8 тис. грн. (із загального фонду — 24 756 257,23 грн. (24 756,2 тис. грн.), спеціального фонду - 1 139 571,12 грн. (1 139,6 тис. грн.)

- предмети, матеріали, обладнання (канц. та госптовари) - 1 435 984,21 грн. (1 436,0 тис. грн. (із загального фонду — 773 367,10 грн. (773,4 тис. грн.), спеціального фонду — 662 617,11 грн. (662,6 тис. грн.).

- оплата послуг (крім комунальних) - 1 351 313,20 грн. (1 351,3 тис. грн. (із загального фонду — 1 112 509 грн. (1 112,5 тис. грн.), спеціального фонду — 238 803,51 грн. (238,8 тис. грн.).

- відрядження — 38 081,93 грн. (38,1 тис. грн.) (із загального фонду — 14 007,04 грн. (14,0 тис. грн.), спеціального фонду — 24 074, 89 грн. (24,1 тис. грн.).

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв — 1 378 109,79 грн. (1 378,1 тис. грн. (із загального фонду — 1 218 445,46 грн.(1 218,4 тис. грн.), спеціального фонду — 159 664,33 грн. (159,7 тис. грн.).

- інші виплати населення (стипендії талановитим дітям, літературні премії) — 481 000,0 грн. (481,0 тис. грн.).

- інші поточні видатки — 20 216,99 грн. (20,2 тис. грн.)

Кошти використані згідно міської комплексної Програми розвитку культури і мистецтв м. Мукачева, а це 2 033 056,71 грн. (2 033,1 тис. грн.), були спрямовані на:

- культурно-масову роботу (організація та проведення загальноміських культурно-мистецьких заходів, фестивалів, конкурсів; забезпечення участі учнів, викладачів, творчих колективів закладів культури у фестивалях, конкурсах різних рівнів, видання книг, спеціалізованої літератури) — 733 250,81 грн. (733,3 тис. грн.)

- вручення премій та стипендій Мукачівської міської ради (стипендії учням мистецьких шкіл; премія за ініціативу, творчість, педагогічний пошук у галузі культури; міська літературна премія ім. Ю. Мейгеша, Мукачівська міська премія ім. О. Духновича) — 481 000,00 грн. (481,0 тис. грн.)

- модернізація матеріально-технічної бази закладів культури і мистецтв, оснащення сучасним обладнанням (комп'ютерна та оргтехніка, музичні інструменти, художній інвентар, охоронна сигналізація та відеоспостереження, світлове та звукове обладнання, сценічні костюми та взуття для колективів тощо) — 674 398,97 грн. (674,4 тис.грн.)

- підтримка об'єктів в належному робочому стані, поточний ремонт закладів — 47 900,00 грн. (47,9 тис. грн.)

- розвиток та забезпечення діяльності централізованої бібліотечної системи, якісне комплектування бібліотечного фонду — 69 699,89 грн. (69,7 тис. грн.)

- міжнародне співробітництво (забезпечення участі учнів мистецьких шкіл та творчих колективів закладів у міжнародних конкурсах, фестивалях, прийом іноземних виконавців) — 10 000,00 грн. (10,0 тис. грн.)

- створення міжгалузевої системи підготовки педагогічних кадрів (підвищення кваліфікації працівників закладів культури) — 16 807,04 грн. (16,8 тис. грн.)

Виконання кошторису Мукачівського історичного музею.

Кількість працюючих 40 чоловік. З них:

- 14 спеціалістів

- 4 обслуговуючий персонал

- 22 робітників.

Мукачівський історичний музей за звітній період відвідало 229 745 осіб, з них: 138 595 - дорослих, 33 865 - пільгові категорії (студенти, пенсіонери), 57 285 — дітей.

Планові доходи Мукачівського історичного музею на 2018 рік за спеціальним фондом місцевого бюджету становили 13 000,0 тис. грн. Фактично надійшло доходів 9 196,3 тис. грн. (від плати за послуги – 8 837,8 тис.грн.; від оренди - 358,5 тис.грн.). Видатки за 2018 рік складають - 10 223,6 тис.грн. А саме:

- на оплату праці з нарахуваннями - 3 630,9 тис.грн.

- предмети, матеріали, обладнання -1 903,6 тис.грн.

- оплата послуг (крім комунальних) - 1 220,8 тис.грн.

- оплата відряджень - 3,8 тис.грн.

- оплата електроенергії - 340,0 тис.грн.

- оплата за дослідження і розробки - 26,2 тис.грн.

- інші поточні видатки - 13,0 тис. грн.

- придбання обладнання та предметів довгострокового користування (кондиціонери, пожежні щити, комп’ютерна техніка) - 458,7 тис.грн.

- капітальне будівництво інших об’єктів (зовнішнє освітлення Замку “Паланок”) -1 361,8 тис.грн.

- сплата ПДВ – 1 264,8 тис.грн.

Планування бюджету на 2019 рік

Загальна сума бюджету — 47 579 120,00 (47 579,1) включаючи Мукачівський історичний музей.

Із загального фонду — 32 210 920,00 грн. (32 210,9 тис. грн.)

Із спеціального фонду — 15 368 200,00 грн. (15 368,2 тис. грн.)

Дані кошти спрямовані на:

- оплату праці та нарахування на заробітну плату — 33 107 928,00 грн. (33 107,9 тис. грн.)

- предмети, матеріали, обладнання (канц. та госптовари) — 2 536 000,00 грн. (2 536,0 тис. грн.)

- оплата послуг (крім комунальних) -3 177 200,00 грн. (3 177,2 тис. грн.)

- відрядження — 145 000, 00 грн. (145,0 тис. грн.)

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв — 2 189 492,00 грн. (2 189,5 тис. грн.)

- інші виплати населення (стипендії талановитим дітям, літературні премії) — 485 000,00 грн. (485,0 тис. грн.)

- інші поточні видатки — 5 500,00 грн. (5,5 тис. грн.)

- окремі заходи по реалізації державний (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку — 200 000,00 грн. (200,0 тис. грн.)

- придбання обладнання і предметів довгострокового користування — 1 183 000,00 грн. (1 183,0 тис. грн.)

- капітальне будівництво (придбання) житла — 600 000,00 грн. (600,0 тис. грн.

- капітальний ремонт інших об'єктів — 995 000,00 грн. (995,0 тис. грн.)

- реставрація пам’яток культури, історії та архітектури - 2 955 000,00 грн. (2 955,0 тис. грн.)

В тому числі на міську комплексну Програму розвитку культури і мистецтв міста передбачено 3 092 000,00 грн. (3 092,0 тис. грн.)

З них:

- на культурно-масову роботу — 1 055 000,00 грн. (1 055,0 тис. грн.)

- вручення премій та стипендій — 385 000,00 грн. (385,0 тис. грн.)

- матеріально-технічне забезпечення — 992 000,00 грн. (992,0 тис. грн.)

- виконання заходів в рамках проектів громадських ініціатив — 435 000,00 грн. (435,0 тис. грн.)

- розвиток та забезпечення діяльності міської централізованої бібліотечної системи — 130 000,00 грн. (130,0 тис. грн.)

- міжнародне співробітництво — 60 000,00 грн. (60,0 тис. грн.)

- створення міжгалузевої системи підготовки педагогічних кадрів — 35 000,00 грн. (35,0 тис. грн.)

Відділ культури виконавчого комітету Мукачівської міської ради

Прочитано 37 разів

ГАЛЕРЕЯ

Контактна інформація