Видатки на утримання органів місцевого самоврядування – (КПКВК 0160) на 2019 рік по загальному фонду місцевого бюджету передбачено в сумі 72 961,2 тис. грн. Видатки на оплату праці з нарахуваннями передбачено у сумі 65 918,5 тис. грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1 757,8 тис. грн.
По власних надходженнях (спеціальний фонд) на 2019 рік заплановано 2 278,3 тис. грн. Видатки за рахунок спеціального фонду будуть спрямовані на заробітну плату з нарахуваннями – 466,7 тис. грн. (утримання 9 штатних працівників по технагляду в управлінні міського господарства та відділі капітального будівництва), на оплату енергоносіїв – 61,5 тис. грн., інші поточні видатки – 1 710,15 тис. грн., видатки капітального характеру 40,0 тис. грн. для придбання комп’ютерної техніки.
За рахунок коштів, що передаються із загального фонду бюджету до спеціального фонду бюджету розвитку планується спрямувати 2 627,4 тис. грн., (придбання комп’ютерної техніки та іншого обладнання; придбання автомашини та мобільних комплектів для працівників Муніципальної інспекції).
Видатки загального фонду на утримання виконавчих органів Мукачівської міської ради
|
тис. грн |
---|---|
Показник | Затверджено кошторисом |
Виконавчий комітет Мукачівської міської ради | 44 398,6 |
Поточні видатки | 44 398,6 |
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 39 110,8 |
Використання товарів і послуг | 5 287,9 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1 553,7 |
Оплата послуг (крім комунальних) | 2 286,5 |
Видатки на відрядження | 80,0 |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 1 367,6 |
Управління праці та соціального захисту населення викнавчого комітету Мукачівської міської ради | 14 802,7 |
Поточні видатки | 14 802,7 |
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 13 730,3 |
Оплата праці | 11 254,2 |
Нарахування на оплату праці | 2 476,2 |
Використання товарів і послуг | 872,4 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 492,7 |
Оплата послуг (крім комунальних) | 156,2 |
Видатки на відрядження | 24,0 |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 199,5 |
Інші поточні видатки | 200,0 |
Управління міського господарства виконавчого комітету Мукачівської міської ради | 5 671,2 |
Поточні видатки | 5 671,2 |
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 5 507,1 |
Оплата праці | 4 514,0 |
Нарахування на оплату праці | 993,1 |
Використання товарів і послуг | 164,1 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 62,5 |
Оплата послуг (крім комунальних) | 18,6 |
Видатки на відрядження | 3,0 |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 80,0 |
Відділ капітального будівництва виконавчого комітету Мукачівської міської ради | 1 811,6 |
Поточні видатки | 1 811,6 |
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 1 789,4 |
Оплата праці | 1 466,8 |
Нарахування на оплату праці | 322,7 |
Використання товарів і послуг | 22,2 |
Оплата послуг (крім комунальних) | 0,0 |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 22,2 |
Управління комунальної власності та архітектури виконавчого комітету Мукачівської міської ради | 2 590,0 |
Поточні видатки | 2 590,0 |
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2 475,4 |
Оплата праці | 2 029,0 |
Нарахування на оплату праці | 446,4 |
Використання товарів і послуг | 107,6 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 30,0 |
Оплата послуг (крім комунальних) | 26,5 |
Видатки на відрядження | 2,0 |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 49,1 |
Інші поточні видатки | 7,0 |
Фінансове управління виконавчого комітету Мукачівської міської ради | 3 687,0 |
Поточні видатки | 3 687,0 |
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 3 366,2 |
Оплата праці | 2 759,1 |
Нарахування на оплату праці | 607,1 |
Використання товарів і послуг | 320,8 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 108,0 |
Оплата послуг (крім комунальних) | 150,0 |
Видатки на відрядження | 4,8 |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 58,0 |
Усього | 72 961,2 |